FA323 Kreditering av kontantfaktura med bruttopriser

FA323 Kreditering av kontantfaktura med bruttopriser

Skrivare: SF90

 

FA32    Kontantfakturering med bruttopris

================================================================================

                                                                             

                       1. Kontantfaktura med bruttopriser                    

                       2. Kontantfakturering av order med bruttopriser        

                       3. Kreditering av kontantfaktura med bruttopriser      

                                                                             

                       3  Val?                                                

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                       Fakturanr  150000                                      

                                                                             

                       Period     07                                          

                       Datum      960703                                      

                                                                             

                       Lager                                                  

                       Fakturanr       0                                      

                                                                             

                       Kundnr                                                

                                                                             

================================================================================

 

 

Fakturanummer anges av systemet.

 

Systemet anger period.

 

Dagens datum föreslås. Datumet kan ändras inom angiven period genom överskrivning.

 

Systemet anger fakturans lager.

 

Ange vilken faktura som ska krediteras, F5 söker.

 

Angiven faktura läses därefter in och visas på skärmen med rubriken kreditfaktura. Kvantiteter och belopp åsätts minustecken så att slutsumman blir negativ. Rader kan strykas och kvantiteten ändras om endast en del av fakturan ska krediteras.

 

Beroende på om frakt angivits i fakturan frågas vid uppdatering:

 

Ska frakt xx.xx kr krediteras, OK? (Ja, Nej)

 

Funktionen är i övrigt analog med funktion FA11, v g se anvisningar under detta avsnitt.