FA61 Fakturering av order

FA61 Fakturering av order

Skrivare:        SF90

 

Funktionen används för automatisk samlingsfakturering av en orderserie.

 

Detta används på två sätt:

 

Dels för att vid vissa intervall fakturera leveranser som löpande registrerats som kundorder.

 

Dels för att fakturera återkommande poster, exempelvis hyror eller månads och kvartalsavgifter. Vid detta tillfälle använder man sig av möjligheten att inte ta bort fakturerade order.

 

 

 

 

FA61    Fakturering av order

================================================================================

                                                                             

                                                                             

                  Fakturanr   100094                                          

                  Period      07                                              

                  Datum       960703                                          

                                                                             

                                      fr.o.m.       t.o.m.                      

                  Ordernummer         BÖRJAN       SLUT                      

                  Kundnummer          BÖRJAN       SLUT                      

                  Kundgrupp           BÖRJAN       SLUT                      

                  Säljarkod           BÖRJAN       SLUT                      

                  Distrikt            BÖRJAN       SLUT                      

                  Leveransdatum       BÖRJAN       SLUT                      

                  Leverantörsnummer   BÖRJAN       SLUT                      

                                                                             

                  Fast förfallodatum  N                                      

                  Enligt plocklista   N                                      

                  Bristrader          N                                      

                  Borttag av order    J                                      

================================================================================

 

 

Fakturanummer sätts automatiskt av systemet.

 

Period anges av systemet.

 

Systemet föreslår dagens datum, bekräfta med ENTER eller skriv över.

 

För att minska felrisken finns en systemparameter, SY415, där man väljer om det ska vara tillåtet att ange datum utanför perioden eller ej. Vid strikt periodval måste datum ligga inom perioden. Vid valfri period kan datum anges oberoende av period, ska t ex en faktura bokas på föregående period ändras först perioden genom datumändring med kommandot DA, datum, och därefter kan fakturan dateras med dagens datum.

 

Medtag bristrader

 

Vid J faktureras samtliga orderrader oavsett om artiklarna finns i lager eller ej.

 

Vid N faktureras endast de artiklar som har  positiv lagerbehållning. För artiklar som saknas i lager och för vilka otillräckligt antal finns skapas restorder på det antal som fattas.

 

Betalningsvillkoren väljs automatiskt utifrån vad som angivits för respektive kund i kundregistret. Säljarkod sätts lika med vad som eventuellt lagts in i kundregistret.