KA11 Kassaförsäljning

Funktionen används för registrering av försäljning och övriga i butiken förekommande kontanta transaktioner. Samtliga transaktioner skrivs ut på kassakvitto direkt vid registreringen.

Om VF, varuförsäkring, finns installerad kan direkthopp göras för registrering av försäkringsbrev. Mottagning av betalning för återförsäkring kan göras.

+------------- BEKRÄFTELSE --------------+

¦ ¦

¦ Datum 970120 ¦

¦ ¦

¦ Butik ¦

¦ ¦

¦ Kassanr ¦

¦ ¦

¦ Kod ¦

¦ ¦

¦ Ange datum för kassaregistrering ¦

¦ ¦

+----------------------------------------+

Vid anrop av KA11 får man börja med att logga in sig i aktuell butik och kassa. Butik och kassa måste finnas registrerad i KA13. Programmet stödjer inte att flera personer arbetar samtidigt i samma kassanummer från olika arbetsplatser. Då måste separata kassanummer registreras i KA13.

Ange datum som försäljning ska ske på. Datumet får inte vara lika med eller mindre än det senast avslutade datumet i KA5, man kan således inte registrera ny försäljning på ett datum som man gjort kassaavslut för.

Om man anger ett datum som är mindre än dagens datum, t ex för registrering av försäljning på gårdagen innan avslut görs för gårdagen, så kommer tiden 98.00 att registreras på alla kvitton för att säkerställa att de kommer sist på gårdagens transaktioner.

Om ett datum som är större än dagens datum registreras så kommer tiden 00.00 att sättas på alla kvitton.

Kod för inloggning kan registreras i KA13, om så önskas. Observera att systemet skiljer på små och stora bokstäver.

+------------------------------------------------------------------------------

¦ ¦ SYSTEMMENY

¦ ___ _ _ ___ ___ ___ _ ___ __ __ ¦

¦ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦

¦ _ ____ __ _ _ __ _ __ _ ¦

¦ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦

¦ ___ _ _ _ ___ _ ___ ___ __ __ ¦

¦ ¦

¦ ___ ___ _____ ______ ______ _____ ¦

¦ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦

¦ ____ _____ ______ ______ _____ ¦

¦ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦

¦ _ __ _ _ _ _ _ _ ¦

¦ ___ ___ _ _ ______ ______ _ _ ¦

¦ ¦

+------------------------------------------------+

+----------------------------------------+

¦SÄL INB UTT UTH EXT INF END ¦

¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¦

¦ ¦

+------------------------------------------------------------------------------

Bildskärmen är indelad i fyra sektioner. I övre vänstra fältet visas de uppgifter som skrivs ut på kassakvittot. Nedre vänstra fältet innehåller vilka funktioner som kan anges. I övre högra fältet visas total försäljningssumma, betalt belopp och rest. Nedre högra fältet visas försäljningsinformation med antal, rabatt, a-pris, behållning, kundorder, inköpsorder och summa för artikeln under försäljning.

På skärmen finns tio funktionsval, ange önskad funktion med hjälp av siffertangenterna 1 - 0. Funktionstangent F5 öppnar kassalådan. H ger en ny utskrift av huvudtexten på kvittoskrivaren. B ger en ny utskrift av fottexten på kvittoskrivaren.

Använd pil upp för att ångra inslaget värde eller kommando.

Kassan är uppdelad i följande underfunktioner:

1 SÄL - försäljningsregistrering

3 INB - inbetalning

4 UTT - uttag ur kassan

7 UTH - uthopp till andra funktioner

8 EXT - extrafunktioner

9 INF - kassainformation

0 END - avsluta kassaförsäljning

1 Försäljningsregistrering

Används expeditkontroll frågar systemet efter expeditnummer.

Därefter anges artikelnummer eller PLU-nummer på den sålda varan. Saknas artikeln kan detta registreras som missad försäljning genom att trycka på F6.

+------------------------------------------------+

¦ANGE ARTIKELNR EL PLU:100479 SILVERÖRNÄNGE

+----------------------------------------+ ANTAL RAB APRIS SUMMA

¦1.FÖRSÄLJNING ¦ 1.00 % 125.00 125.00

¦ ¦

¦ ¦ BEHÅLLNING KUNDORDER INKÖPSORDER

¦Ange antal eller TAB för rabatt/pris ¦ 0.00 4.00 1.00

+------------------------------------------------------------------------------

Om pris saknas för artikeln ställer sig markören på fältet för pris först. Ett pris måste anges på artikeln för att kunna gå vidare. Inte ens pil upp fungerar om inte pris är angivet. Om priset på varan är ovisst och antal önskas lägga in först, måste ändå någon siffra som pris anges och sen får man korrigera detta när rätt information har erhållits.

Tryck F8 för att se artikelns täckningsgrad vid aktuellt pris. Tryck Tab för att ange rabatt eller ändra a-priset, godkänn därefter raden med ENTER. Försäljningen registreras och skrivs ut på kassakvittot, vilket samtidigt visas på skärmen.

Om såld artikel är en försäkringsartikel kommer uthopp att göras automatiskt till VF21 så att registrering av försäkringsbrev kan göras. Detta fungerar endast om två villkor är uppfyllda, dels att VF är installerad och dels att artikeln har koden F i artikelkodens tredje position. För vidare instruktioner om hur försäkring hanteras och registreras hänvisas till avsnitt VF.C och VF2.

Om artikeln är en försäkringsartikel, samt tjänsteartikel, kommer uthopp att göras till VF3 för registrering av reparation/skada, analogt med ovan.

När samtliga artiklar registrerats trycks ENTER i artikelnummerfältet, varpå subtotal skrivs ut på kassakvittot och inmatning av betalningssätt kan ske.

+------------------------------------------------------------------------------

¦ ¦ BETALNINGSSÄTT

¦ ¦

¦ ¦ TOTALT 125.00

¦ ¦

¦1 ¦

¦100096 1.00* 125.00= 125.00 ¦

¦ SUBTOT 125.00 ¦ REST 125.00

¦ ¦

+------------------------------------------------+

¦VÄLJ BETALNINGSSÄTT

+----------------------------------------+

¦KON SER PRE TGK MAK ¦

¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¦

¦ ¦

+------------------------------------------------------------------------------

På kommandoraden finns angivet butikens olika förekommande betalningssätt. Vilka betalningssätt som önskas definieras i KA14.

Valda betalningssätt och belopp visas i skärmens översta högra del. Totalsumman föreslås, bekräfta med ENTER eller skriv in önskat belopp. Om försäljningen ska fortsätta går betalningen att avbryta med pil upp.

Flera betalningssätt kan anges till dess att summan överstiger totalbeloppet, systemet avslutar då automatiskt transaktionen och skriver ut eventuellt växelbelopp på kvittot.

Man kan styra hur informationen i skärmens övre vänstra del, kvittokopian, ska hanteras då ett nytt kvitto påbörjas. I SY445, funktion för nytt kvitto, kan man ange ett av följande alternativ:

R rensa utrymmet på skärmen.

S sätt ett streck för att markera slut på förra kvitto och början på det nya

I lämna bilden oförändrad

O visa kassans startbild, d v s den bild som visas då kassan startas.

Hantering av returvaror

Ange minustecken före antal.

Ett och samma kvitto kan innehålla blandad försäljning, d v s både nyförsäljning och returvaror.

Om slutsumman blir negativ, pengar tillbaka till kunden, kan detta hanteras på olika sätt. Endast ett betalningssätt ska väljas:

a)valfritt betalningssätt, utom tillgodokvitto, anges varvid pengar/kontokortsretur o d ges tillbaka till kunden. Försäljningen avslutas därmed. På kvittot kan, om så önskas, särskild rad skrivas ut längst ned på kvittot. Denna rad registreras i SY445, för att enbart skrivas ut på returkvitton. Exempelvis kan detta användas för att skriva ut en rad där kunden får kvittera mottaget belopp.

b)betalningssätt tillgodokvitto används. Kundens namn och telefonnummer kan registreras in på skärmen för kontroll i kassans reskontra över lämnade och inlösta tillgodokvitton. Kvittot skrivs ut och kan lämnas till kunden. Obs! Detta är kundens värdehandling!

+--------- REGISTRERA TILLGODO ----------+

¦ ¦

¦ Namn ¦

¦ Telnr ¦

¦ ¦

¦ Ange namn ¦

+----------------------------------------+

Hantering av presentkort

I systemet hanteras försäljning av presentkort och mottagning av presentkort som betalning. Alla transaktioner med presentkort sparas i en reskontra. Reskontran kan granskas i KA85.

Försäljning av presentkort

Presentkorten ska numreras. Detta kan göras manuellt eller automatiskt av systemet. Om butiken har färdigtryckta presentkort bör manuell numrering väljas. Om kvittot används som presentkort är automatisk numrering lämplig.

Automatisk nummersättning väljs genom att registrera en nummerserie i KA13. Om nummerserie saknas förutsätter systemet manuell numrering. Som en extra säkerhet för kunden kan presentkortets nummer skrivas in på en textrad på kvittot, som köparen kan behålla om presentkortet skulle förkomma. Tack vare den reskontra som finns i systemet kan inte presentkortet användas mer än en gång i alla fall.

Artikel för presentkort ska läggas upp i artikelregistret. En presentkortsartikel känner systemet igen på att de fem första tecknen är ‘PKORT’. Ett alternativ är att lägga upp en enda artikel, utan pris, som har artikelnummer PKORT. Pris får då anges vid varje försäljningstillfälle. Ett annat alternativ, som är lämpligt om presentkort alltid säljs i vissa givna valörer, är att lägga upp olika artiklar för olika prisnivåer. Exempelvis PKORT1 för presentkort med värde 100 kr, PKORT5 för presentkort med värde 500 kr o d.

Mottagning av presentkort

Presentkort kan tas emot av systemet som betalning. Vid betalning med presentkort ska presentkortets nummer anges. Beloppet hämtas in automatiskt från reskontran. Om presentkortet redan använts som betalning tidigare kan det inte godtas av systemet en gång till.

Om presentkortet inte finns i reskontran kan man lägga upp det i betalningsrutinen. Det kan t ex vara fallet om butiker inom samma butikskedja accepterar varandras presentkort.

Om presentkortets valör är mindre än försäljningssumman, registreras presentkortet som en delbetalning och ytterligare betalningssätt får väljas.

Om presentkortets valör är högre än försäljningssumman, får butiken ange hur det överskjutande beloppet ska hanteras. Vid större belopp rekommenderas i de flesta fall att ett tillgodokvitto skrivs ut. Är beloppet ringa kan det vara smidigast att ge tillbaka kontanter.

3	Inbetalning

Denna funktion ska endast användas om modulen KR och/eller VF är installerad.

Används expeditkontroll frågar systemet efter expeditnummer.

Ange kundnummer och systemet svarar med kundnummer, namn, telefonnummer och aktuellt saldo i nedre högra hörnet.

+------------------------------------------------+

¦KUNDNR:BENGT TRANS.TEXT: BELOPP:

+----------------------------------------+

¦3.INBETALNING ¦

¦ ¦ KUNDNR: BENGT

¦ ¦ BENGT ANDERSSON KONTORSBORD AB

¦F5 söker, F6 underhåll av kunder ¦ 0590-123 00 -299.00

+------------------------------------------------------------------------------

Vid N på frågan om återförsäkring hoppar markören till nästa fält, trans.text. Ange lämplig text, exempelvis ”faktura XX”. Denna text skrivs ut på kvittot.

Vid J på frågan om återförsäkring blir transaktionstexten automatiskt ÅTERFÖRSÄKR. och efter trans.text fås ytterligare ett fält, försäkringsnummer. Till det valda försäkringsnumret kan en återförsäkring registreras, d v s inbetalning av försäkringspremie. Beloppet lagras i varuförsäkringens PCFIL.

Ange inbetalt belopp.

Därefter anges betalningssätt på samma sätt som vid försäljning, se ovan.

4 Uttag ur kassan

Rutinen används för att registrera alla uttag ur kassan. Det kan gälla kontantuttag för betalning av kostnader, eller bankning av pengar.

Används expeditkontroll frågar systemet efter expeditnummer.

+----------------- UTBETALNING -----------------+

¦ ¦

¦ TOTALT 0.00 ¦

¦ ¦

¦ Konto Benämning Text Belopp ¦

¦ ------------------------------------------ ¦

¦ ¦

¦ Ange totalsumma för utbetalningen, ange 0 ¦

¦ om programmet ska summera automatiskt ¦

+-----------------------------------------------+

Ange det belopp som tas ur kassan. Beloppet kan vara negativt.

Därefter kan uttaget konteras direkt på upp till fem olika konton. Exempelvis kan uttag för att köpa fikabröd för 100 kronor konteras direkt på personalkostnadskonto och momskonto.

Uppdatering kan inte ske om inte konteringen är i balans.

7 Uthopp

Rutinen visar en meny över de funktioner som man kan anropa.

Transaktioner - Detta val hoppar till funktion KA84. Önskade selekteringar får fyllas i av användaren.

Försäljningssammandrag- Detta val hoppar till funktion KA84 och fyller automatiskt i selekteringarna med aktuellt butiksnummer, aktuellt kassanummer, försäljnings-sammandrag samt utskrift på skärm.

Kassahistorik - Detta val hoppar till funktion KA87. Önskade selekteringar får fyllas i av användaren.

8 Extrafunktioner

1 Omstart skärmkvitto

Denna funktion ger omstart av kvittokopian, d v s samma funktion som O i SY445, funktion för nytt kvitto.

9 Information

1 Programversion

Denna funktion visar information om programmet som används. Informationen kan efterfrågas av Infoflex supportorganisation vid supportärenden.

2 Aktuell kassa

Denna funktion visar information om aktuell kassa.

0 Avsluta kassaförsäljning

Denna funktion avslutar kassaregistreringen.