Kundtransaktioner |
|
Kundtransaktioner |
|
Registernamn i Windows: |
KUNDTRANSAKTIONER |
Modul i INFOFLEX GROSSIST: |
KR |
Filnamn i INFOFLEX GROSSIST: |
kuntra.dat |
Registrets funktion: |
Transaktionsregister för kundreskontran |
Huvudnyckel: |
Firma + kontonummer + år + period + datum + verifikationsnummer |
Närliggande register: |
|
Övrigt: |
|
|
|
Fältnamn |
Förklaring |
FIRMA |
Firma |
KUNDNR |
Kundnummer |
AAR |
År |
PERIOD |
Period |
DATUM |
Datum |
SAR |
Årtal med sekel |
BLANKFALT1 |
Använs ej |
VERNR |
Verifikationsnummer |
VERNR_X |
Verifikationsnr, alfanumeriskt |
MOTVERNR |
Verifikationsnr, på mot.transaktion |
FORFALLODATUM |
Förfallodag |
FFSEK |
Förfallosekel |
FFAR |
Förfalloår |
FFMD |
Förfallomånad |
FFDAG |
Förfallodag |
TRANSTEXT |
Transaktionstext |
KRAB1DAT |
Kassarabattdatum 1 |
KRAB1BEL |
Kassarabattbelopp 1 |
BETDAT |
Betalningsdatum |
FORSKOTT |
Förskottsbelopp |
DRAGRAB |
Dragen rabatt |
BETFORM |
Betalninssätt |
TOTBEL |
Totalt belopp |
BETBEL |
Betalt belopp |
MOMSBEL |
Momsbelopp |
BMARGBEL |
Bruttomarginal |
KRABBEL |
Utgångsbelopp för ber av kassarabatt |
VALBEL |
Valutabelopp |
VALUTA |
Valutakod |
TRANSTYP |
Transaktionstyp |
SORT |
Trans.sort ex. kontant, ränta, förskott o.s.v. |
STATUS |
Kod för om räntefakturering skett |
FACTNR |
Faktura till kundnummer |
INITIALER |
Användarens initialer |
KRAV |
Antal sända krav på denna faktura |
AUTOGIRO |
Betalningscentral |
AG_KOD |
Utskriftsmarkering på autogirolista |
BUNTNR |
Buntnummer |
SALJARE |
Säljarkod |
FST |
Försäljningsställe |
TRAC_AVST |
Kod för avstämmning med bokföring skett |
KOD |
Internkod |
MOMSFORSK |
Momskod vid förskott |
VALUTA_KURS |
Valutakurs |