FA12 Fakturering av order

Skrivare: SF90

Om kunden har betalningskod A, d v s alltid kontant fakturering, gå till funktion FA22 istället.

FA1 Normal fakturering

================================================================================

1. Direkt fakturering

2. Fakturering av order

3. Kreditering av faktura

2 Val?

Fakturanr 100094

Period 07

Datum 960703

Lager

Ordernr 0

Kundnr

================================================================================

Fakturanummer anges av systemet.

Systemet anger period.

Dagens datum föreslås. Datumet kan ändras inom angiven period genom överskrivning.

Systemet anger orderns lager.

Ange vilken order som ska faktureras, F5 söker.

Angiven order läses därefter in och visas på skärmen. Funktionen är analog med funktion FA11, v g se anvisningar under detta avsnitt.

Vid fakturering av order kan man vid ändring av orderhuvud ändra angivet lager. Detta medför att "antal i kundorder" hänförs till lager angivet på ordern, medan "antal i lager" hänförs till det lager som anges vid faktureringen av ordern.

När fakturahuvudet fastställts visas en ny skärmbild med radmatrisen. Samma funktioner som i FA11 används i tillämpliga delar.

Vid antalsändring kan systemet fråga om restorder vid raden eller vid uppdatering av fakturan. Beroende på om man på kunden i KR11 valt J på restorder alt systemparametern i SY444 ställs fråga "Restnoteringsfråga vid delfakturering" om restnotering eller ej.

Vid strykning av en rad frågar systemet om raden även ska strykas från ordern.

Ordern kan återskapas i sitt ursprungliga skick genom att fakturan makuleras och att man därefter svarar ja på frågan om ordern ska återskapas.

Som kostpris används alltid respektive artikels kostpris eller snittpris, beroende på vad som valts i funktion SY463. Är detta pris lika med noll, tas i stället det kostpris som kan finnas registrerat på orderraden.