Igångsättning (KA.D)

 Första avsnittet  Föregående avsnitt  Nästa avsnitt   Skriv ut avsnittet

KA.D        IGÅNGSÄTTNING

 

1. Börja med att läsa igenom manualens hanteringstips. På så sätt kan en allmän uppfattning fås om vilka funktioner som är möjliga att erhålla i programmen.
 

2. Registrera expediter med nummer och namn i KA12. Detta är samma funktion som KR14, för de som även har kundreskontra installerad. Finns personerna upplagda som säljare i KR14, finns de automatiskt även upplagda som expediter i KA12, då detta är samma register.

 

3. Lägg upp kassan/kassorna i KA13.

 

4. Registrera de betalningssätt som butiken önskar använda i KA14. Ett betalnings-sätt är obligatoriskt, VXL, för att hantera växel och öresavrundningar.

 

5. Gå igenom systemparametrarna i  SY445.

 

6. Lägg upp en kund med nummer 'KASSA', i KR11, dit all försäljningsstatistik kan samlas.
 

7. Lägg upp en artikel med nummer ”PKORT”, om presentkort kommer att förekomma.