KR12 Underhåll av normalvillkor

I funktionen registreras de uppgifter rörande betalningsvillkor, land, valuta, språk, dröjsmålsränta och moms som är vanligast förekommande. Dessa uppgifter läggs automatiskt in på varje ny kund som registreras, såvida man inte anger annat.

Fälten förklaras mer ingående i funktion KR11. Läs detta avsnitt för ytterligare anvisning.

Anges landskod på en kund skrivs motsvarande land ut i adressfältet på första raden. Landskoden ska vara upplagd i landregistret i funktion SY4142.

Anges valuta på en kund kommer denna valuta att föreslås vid fakturering. Valutan ska vara upplagd i valutaregistret i funktion VA1.

Ange antal krav som ska skickas ut innan inkasso.

Ange om kunderna normalt debiteras moms. För kunder med momskod J kommer systemkontot för utgående moms, upplagt i funktion SY61, att föreslås som första debiteringskonto vid kontering i funktion KR21.

Ange årsräntesats för dröjsmålsräntan. Om räntesatsen ändras kommer systemet att fråga om den nya räntesatsen ska läggas ut på alla gamla befintliga kunder.

Ange vilket konto försäljningen normalt bokförs på, systemet svarar med benämning.

Används kostnadsställe anges detta, systemet svarar med benämning.

Ange kod för transportsätt. Systemet svarar med benämning. Kod läggs upp i funktion SY4142.

Ange kod för leveransvillkor. Systemet svarar med benämning. Kod läggs upp i funktion SY4142.

Ange kod för anmärkning 1. Systemet svarar med benämning. Kod läggs upp i funktion SY4142.

Ange kod för anmärkning 2. Systemet svarar med benämning. Kod läggs upp i funktion SY4142.

Ange frakttabell om debitering av frakt ska göras automatiskt på faktura. Fältet har endast betydelse om FR-modulen finns och om SY444 är besvarad med J på automatisk fraktdebitering.

För Betalningskod väljer man mellan:

K = Kontant

F = Separat faktura

S = Samlingsfaktura

D = Direktfaktura

Ange vilken betalningskod som ska anges som förval på kunden.

Ange normal kreditgräns.

Fältet visas endast då bonus används enligt systemparameter i SY441. Ange nedre gräns för bonus i procent av försäljningsbudgeten.

Fältet visas endast då bonus används enligt systemparameter i SY441. Ange procentuell bonussats, vilken ska utgå på all omsättning som överstiger bonusgränsen.

Fakt.kod Kod knuten till CE-modulen, fakturafil för externprint (EDI) och syspar.frågan SY494 om faktkod.

Restnotering

Nettopris

Rekvisition

Spärrad. Nytt fält istället för ett av svarsalternativen i fältet betalningskod fr.o.m. version 5.