KR52 Undantag från dröjsmålsränteberäkning

I funktionen ska registreras om några fakturor på den förteckning som producerats i funktion KR51 inte ska faktureras någon dröjsmålsränta. Generellt undantag från dröjsmålsräntefakturering kan läggas in för berörda kunder i kundkoden i funktion KR11.

Funktionen ska följas av automatisk fakturering i funktion KR53.

Ange fakturanummer för faktura som inte ska räntefaktureras. Systemet svarar med kundnamn, datum, belopp och information om transaktionen är helt slutbetald eller ej. Om fakturan endast är delbetald, antar systemet transaktionen som icke slutbetald. Endast transaktioner med fakturakoden S anges som slutbetalda.

Ska undantaget gälla alla fakturor för en viss kund, tryck ENTER för att gå vidare till kundnummer.

Ange kund för vilken alla fakturatransaktioner ska kodas om.

Ange Kod. Välj mellan:

R = Räntefaktureras

U = Undantas

En kund som en gång undantagits från dröjsmålsräntefakturering kan återtas i beräkningarna genom att ändra koden till R.