Fakturering (FA)

FAKTURERING

 

ALLMÄNT

 

Modulen innehåller ett flertal funktioner för fakturering samt ett textregister för faktura- och ordertexter.

 

Normal fakturering används för fakturering och kreditfakturering av varor och tjänster, direkt eller av i förväg inlagd order.

 

Kontantfakturering används vid kontant försäljning, direkt eller av i förväg inlagd order. Modulen är i huvudsak lika normal fakturering, men fakturabeloppet bokförs på kassa i stället för på kundfordringar.

 

Bruttoprisfakturering är i huvudsak lika med normalfakturering förutom att alla angivna pris är bruttopriser inkl. full moms .

 

Automatisk fakturering används för fakturering av en hel orderserie, av alla order på en viss artikel, av följesedlar som expedierats genom kassaterminal eller av order som lagts in från andra program.

 

Räntefakturering används för manuell fakturering av räntor. Dessa fakturor är inte momsbelagda och intäkterna bokförs på kontot för ränteintäkter.

Automatisk dröjsmålsräntefakturering används för fakturering av dröjsmålsränta på alla för sent betalda kundfakturor. Den bör föregås av en rutin för eventuella undantag. Se kundreskontran avsnitt KR.C1.

 

Extra utskrift av faktura kan göras så länge inte tömning skett av fakturaregistret.

 

För att fakturering ska fungera måste kundreskontra vara installerad. Modulen kan därtill integreras med bokföring, projektstyrning, tidredovisning, valuta, textregister, kundorder, orderplan, avbetalning, leasing, priskalkyl, frakthandlingar, kassaterminal, frakthandlingar, fakturastatistik, försäljningsprovision, lager/artikelregister, serieregister, produktstruktur, virkeshantering, skivklubb, generellt register, bilförsäljning, bilverkstad och SQL-rapportgenerator.

 

Handledningen är uppdelad i följande avsnitt:

 

FA        Fakturering

FA.C        Hanteringstips

FA.D        Igångsättning

FA.E        Nummersättning

FA1-9        Programöversikt