Klicka på bilden för att förstora

Arbetsgång för att skapa påminnelsefakturor

 

Längst till höger räknas automatisk ut hur många krav som har ställt på kunden (3),

Ska fakturan säljas till inkassobolag så ska bocken i inkassofältet bockas i (2) Detta ärende kommer då inte att komma med vid utskrift av påminnelsefakturor.

Om kravtexten ska korrigeras ska detta göras med rullfliken i kravfältet (3), här kan man även välja att sätta status ej utskrift, om kunden inte ska få någon påminnelse utskriven.

När samtliga inställningar är gjorda är det endast att klicka på skrivarsymbolen (1) så skrivs samtliga påminnelsefakturor ut.

Efter utskrift kommer en fråga om utskriften är godkänd och om underlag ska uppdateras.

 

Läs mer

Fortsätt läsa om Kundreskontra i avsnitt:

Påminnelser

Räntefakturering